Dati sui pagamenti – Anno 2025

Dati sui pagamenti relativi all’Anno Finanziario 2025:

Allegati:

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Determina di pagamento n. 1_IVA Dicembre 2024
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Determina di pagamento n. 2_Mariani compenso Dicembre2024
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Determina di pagamento n. 3_Improta compenso Dicembre2024
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Determina di pagamento n. 4_anticipo studenti Erasmus Albacete
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Determina di pagamento n. 5_Di Lorenzo saldo Erasmus Nicosia
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Determina di pagamento n. 6_Iacovera saldo Erasmus Nicosia
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Determina di pagamento n. 7_Sacco saldo Erasmus Nicosia
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Determina di pagamento n. 8_Samela saldo Erasmus Nicosia
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Determina di pagamento n. 9_Visconte saldo Erasmus Nicosia
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Determina di pagamento n. 10_rimborso formazione Accademia Roma Direttore Amministrativo
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Determina di pagamento n. 11_Horus anticipo organizzazione opera lirica Malta
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Determina di pagamento n. 12_Edenred buoni pasto Dicembre2024
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Determina di pagamento n. 13_Aruba rinnovo servizi annuali
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Determina di pagamento n. 14_Modrone porta ufficio affari generali
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Determina di pagamento n. 15_Gruppo Sud interventi impianto elettrico
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Determina di pagamento n. 16_Gruppo Sud canone manut. imp. elettrico ott._gen
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Determina di pagamento n. 17_Decor Style insonorizzazione direzione amministrativa
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Determina di pagamento n. 18_BCC servizio tesoreria anno 2024
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Determina di pagamento n. 19_Elice manut. clavicembalo compenso 2024
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Determina di pagamento n. 20_Canon noleggio fotocopiatore ott_dic2024
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Determina di pagamento n. 21_AGSM canone gas nov.2024
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Determina di pagamento n. 22_Patti compenso docenza CODC07
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Determina di pagamento n. 23_AGSM canone energia elett. dic.2024
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Determina di pagamento n. 24_WIND canone telefonia nov.dic.2024
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Determina di pagamento n. 25_Mondo Ascensori manut. ascensori sett.dic.2024
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Determina di pagamento n. 26_Tedesco concerto 31_10_2024
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Determina di pagamento n. 27_Artuso rimborso commissione concorso CORS01
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Determina di pagamento n. 28_Dimatteo rimborso commissione concorso CORS01
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Determina di pagamento n. 29_Gesualdo Edizioni pubblicazioni
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Determina di pagamento n. 30_CG Soluzioni software Bibliowin
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Determina di pagamento n. 31_Dir. Ragioneria fondo minute spese
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Determina di pagamento n. 32_Mariani compenso gennaio
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Determina di pagamento n. 33_Improta compenso gennaio
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Determina di pagamento n. 34_rimborso Direttore conferenza gennaio
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Determina di pagamento n. 35_rimborso Direttore convegno Napoli
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Determina di pagamento n. 36_Horus saldo organizzazione opera Malta
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Determina di pagamento n. 37_IVA Gennaio
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Determina di pagamento n. 38_gettoni presenza Consiglio Accademico 2024
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Determina di pagamento n. 39_gettoni presenza Consulta studenti 2024
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Determina di pagamento n. 40_affisione manifesti Thesaurus Musicae2025
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Determina di pagamento n. 41_RAI COM noleggio partiture
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Determina di pagamento n. 42_Spaggiari software Infoschool
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Determina di pagamento n. 43_AGSM canone gas dic.2024
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determina di pagamento n. 44_Errebian scrivania
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determina di pagamento n. 45_Spinelli Malta
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determina di pagamento n. 46_Edenred buoni pasto gennaio
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determina di pagamento n. 47_Edenred buoni pasto febbraio
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determina di pagamento n. 48_Pignotti corde pianoforti
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determina di pagamento n. 49_Fusco Malta
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determina di pagamento n. 50_Gesualdo Edizioni pubblicazioni
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determina di pagamento n. 51_Smaldone Erasmus Albacete
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determina di pagamento n. 52_AEC Tallin
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determina di pagamento n. 53_Robertazzi materiale igienico
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determina di pagamento n. 54_Stes stampati Thesaurus Musicae
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determina di pagamento n. 55_AGSM energia elettrica gennaio
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determina di pagamento n. 56_Fantastico Mondo biglietti aerei
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determina di pagamento n. 57_Iva Febbraio
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determina di pagamento n. 58_Mariani compenso febbraio
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determina di pagamento n. 59_Improta compenso febbraio
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determina di pagamento n. 60_Isidata software gennaio_febbraio
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determina di pagamento n. 61_Promo Pa Fondazione corso formazione
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determina di pagamento n. 62_Isidata PA Digitale gennaio_febbraio
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determina di pagamento n. 63_HS PC noleggio notebook
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determina di pagamento n. 64_AGSM gas gennaio
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Determina di pagamento n. 65_DESIG materiale tecnico sportivo
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Determina di pagamento n. 66_HORUS saldo finale Malta
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Determina di pagamento n. 67_Tempo srl corso formazione
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Determina di pagamento n. 68_Agenzia Qendra Mirazh acconto Tirana
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Determina di pagamento n. 69_Sarno rimborso concorso operatore
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Determina di pagamento n. 70_Museo Adamesteanu concerto 12 marzo
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Determina di pagamento n. 71_Ultrapromedia specchio canto
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Determina di pagamento n. 72_PC service microsoft office Mac
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Determina di pagamento n. 73_Mondoffice carta A4
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Determina di pagamento n. 74_Cantatore I rata RSPP
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Determina di pagamento n. 75_Fantastico Mondo concerto 14 marzo Tirana
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Determina di pagamento n. 76_AIG Europe assicurazione
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Determina di pagamento n. 77_Sommerhalder Masterclass Tromba
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Determina di pagamento n. 78_Agenzia Qendra Mirazh II tranche Tirana
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Determina di pagamento n. 79_Pignotti canone gen_marzo
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Determina di pagamento n. 80_Cicolecchia compenso Tirana
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Determina di pagamento n. 81_Falvella compenso Tirana
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Determina di pagamento n. 82_Fusco compenso Tirana
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Determina di pagamento n. 83_Grimaldi compendo Tirana
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Determina di pagamento n. 84_Leonzi compenso Tirana
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Determina di pagamento n. 85_Sangiacomo compenso Tirana
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Determina di pagamento n. 86_Gilio compenso Tirana
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Determina di pagamento n. 87_Prontera compenso Tirana
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Determina di pagamento n. 88_Isidata attivazione servizio API PDND
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Determina di pagamento n. 89_Camicia masterclass pianoforte
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Determina di pagamento n. 90_Arti Grafiche Cardamone libretti Thesaurus Musicae
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Determina di pagamento n. 91_Edenred buoni pasto febbraio
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Determina di pagamento n. 92_Firefly Ukulele
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Determina di pagamento n. 93_Improta compenso marzo
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Determina di pagamento n. 94_Mariani compenso marzo
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Determina di pagamento n. 95_Iva marzo
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Determina di pagamento n. 96_Robertazzi carta igienica
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Determina di pagamento n. 97_AGSM canone Gas febbraio
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Determina di pagamento n. 98_AGSM canone En. el. febbraio
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Determina di pagamento n. 99_Pace Vincenzo intervento termico aula 5
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Determina di pagamento n. 102_Pace rimborso
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Determina di pagamento n. 103_Falvella compenso Malta
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Determina di pagamento n. 104_Sangiacomo compenso Malta
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Determina di pagamento n. 105_Wind canone gennaio_febbraio
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Determina di pagamento n. 106_Tecno office global toner stampanti
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Determina di pagamento n. 107_saldo finale Erasmus studenti Albacete
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Determina di pagamento n. 108_Galagant toner stampanti
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Determina di pagamento n. 109_Ecoprint toner stampante Direzione
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Determina di pagamento n. 110_STES registro Biblioteca
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Determina di pagamento n. 111_Affissioni Festival La Trasgressione
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Determina di pagamento n. 112_Affissioni ammissioni ai corsi a.a. 25_26
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Determina di pagamento n. 113_La Tecnica Eliografica targhe uffici
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Determina di pagamento n. 114_Canon fotocopiatore gen_marzo
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Determina di pagamento n. 115_Antincendio Oplonti manutenzione porta emergenza Pad C
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Determina di pagamento n. 116_D'Arco volantini ammissioni a.a. 2025_2026
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Determina di pagamento n. 117_affissione convegno Vincenzo Ferroni
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Determina di pagamento n. 118_Improta compenso aprile
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Determina di pagamento n. 119_Mariani compenso Aprile
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Determina di pagamento n. 120_Agenzia Qendra Mirazh III tranche
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Determina di pagamento n. 121_Iva aprile
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Determina di pagamento n. 122_rimborso Presidente Tallin
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Determina di pagamento n. 123_rimborso Direttore Tallin
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Determina di pagamento n. 124_rimborso Ventrella Tallin
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Determina di pagamento n. 125_Erario accantonamenti
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Determina di pagamento n. 126_Inail Sangregorio
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Determina di pagamento n. 127_acconto studenti Lituania
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Determina di pagamento n. 128_Ventrella I rata incarico Erasmus
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Determina di pagamento n. 129_NT Finestre I rata avvolgibili
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Determina di pagamento n. 130_Zerella Malta
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Determina di pagamento n. 131_Gruppo Sud manutenzione elettrico gen_apr
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Determina di pagamento n. 132_Papa PRO_BEN
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Determina di pagamento n. 133_Museo Adamesteanu concerto 12_03
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Determina di pagamento n. 134_Catelli Organi noleggio organo
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Determina di pagamento n. 135_Edenred buoni pasto Marzo
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Determina di pagamento n. 136_Telesca trasporti Thesaurus Musicae
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Determina di pagamento n. 137_AGSM canone en. elett. marzo
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Determina di pagamento n. 138_Romanoff masterclass musica da camera
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Determina di pagamento n. 139_Isidata canone sotware marzo_aprile
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Determina di pagamento n. 140_Autonoleggi Tesoro trasporto allievi Liceo Venosa
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Determina di pagamento n. 141_AGSM canone gas Marzo
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Determina di pagamento n. 142_Isidata PA digitale marzo_aprile
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Determina di pagamento n. 143_Sacco rimborso contributo
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Determina di pagamento n. 144_Adovasio rimborso contributo
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Determina di pagamento n. 145_Minutolo rimborso contributo
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Determina di pagamento n. 146_Laino rimborso contributo
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Determina di pagamento n. 147_Isidata API PDND marzo_aprile
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Determina di pagamento n. 148_Grafiche Miglionico manifesti ammissioni
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Determina di pagamento n. 149_Grafiche Miglionico manifesti Ferroni
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Determina di pagamento n. 150_Presidente rimborso Kaunas
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Determina di pagamento n. 151_Cardascia concerti Tirana_Thesaurus
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Determina di pagamento n. 152_Onerati manutenzione Oboi,Corno inglese
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Determina di pagamento n. 153_Nada2008 materiali igienico
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Determina di pagamento n. 154_Colorificio Lamorte tinteggiatura Biblioteca
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Determina di pagamento n. 155_Edenred buoni pasto Aprile
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Determina di pagamento n. 156_Telesca trasporto 9 maggio
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Determina di pagamento n. 157_Gruppo Sud sostitutioni neon
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Determina di pagamento n. 158_Mondo Ascensori canone nov_febb
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Determina di pagamento n. 159_Coviello rimborso ANIS
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Determina di pagamento n. 160_Lambiase rimborso ANIS
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Determina di pagamento n. 161_Ventrella rimborso seminario Napoli
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Determina di pagamento n. 162_Agenzia Qendra Mirazh IV tranche Tirana
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Determina di pagamento n. 163_Grafiche Miglionico manifesti e libretti La Trasgressione
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Determina di pagamento n. 164_Grafiche Miglionico libretti Ferroni
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Determina di pagamento n. 165_Venneri cassetta porta utensili e carrello
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Determina di pagamento n. 166_Toolbox cassaforte
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Determina di pagamento n. 167_Firefly noleggio pianoforte
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Determina di pagamento n. 168_NT Finestre II rata avvolgibili
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Determina di pagamento n. 169_Improta compenso Maggio
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Determina di pagamento n. 170_Mariani compenso Maggio
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Determina di pagamento n. 171_Iva Maggio
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Determina di pagamento n. 172_Digital Point TV atrio
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Determina di pagamento n. 173_SIAE concerti La Trasgressione
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Determina di pagamento n. 174_Wind canone marzo_aprile
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Determina di pagamento n. 175_AGSM canone en. elett. aprile
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Determina di pagamento n. 176_AGSM canone gas aprile
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Determina di pagamento n. 177_Plurima software presenze
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Determina di pagamento n. 178_Gilio rimborso Tirana
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Determina di pagamento n. 179 Mercuri rimborso Tirana
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Determina di pagamento n. 180_Montani rimborso Tirana
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Determina di pagamento n. 181_D'Urbano rimborso Tirana
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Determina di pagamento n. 182_Prontera rimborso Tirana
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Determina di pagamento n. 183_Sangiacomo rimborso conferenza
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Determina di pagamento n. 184_Grimaldi rimborso Malta
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Determina di pagamento n. 185_Santoro convegno Ferroni
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Determina di pagamento n. 186_Bianchera convegno Ferroni
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Determina di pagamento n. 187_Farina convegno Ferroni
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Determina di pagamento n. 188_Serani convegno Ferroni
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Determina di pagamento n. 189_Paparelli convegno Ferroni
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Determina di pagamento n. 190_Wave service concerto 20_05
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Determina di pagamento n. 191_Wave service concerti 30_05 e 03_06
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Determina di pagamento n. 192_Colorificio Lamorte tinteggiatura aula consulta
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Determina di pagamento n. 193_Grafiche Miglionico libretti presentazione Conservatorio
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Determina di pagamento n. 194_Edenred buoni pasto maggio
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Determina di pagamento n. 195_Giovanni Salvatore service concerto 10_06
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Determina di pagamento n. 196_Coronato saldo finale Erasmus
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Determina di pagamento n. 197_Cantatore RSPP II trimestre
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Determina di pagamento n. 198_De Luca concerto 10 giugno
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Determina di pagamento n. 199_Anselmi rimborso Lituania
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Determina di pagamento n. 200_Pisano concerto 10 giugno
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Determina di pagamento n. 201_Di Lucchio rimborso convegno Ferroni
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Determina di pagamento n. 202_AGSM canone energia elettrica Maggio
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Determina di pagamento n. 203_AGSM canone gas Maggio
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Determina di pagamento n. 204_SIAE concerto 10 giugno
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Determina di pagamento n. 205_SIAE concerto 17 giugno
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Determina di pagamento n. 206_Mariani compenso Giugno
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Determina di pagamento n. 207_Improta compenso Giugno
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Determina di pagamento n. 208_Ramundo compenso Giugno
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Determina di pagamento n. 209_Lamboglia compenso Giugno
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Determina di pagamento n. 210_Iva mese Giugno
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Determina di pagamento n. 211_Isidata noleggio software uffici maggio_giugno
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Determina di pagamento n. 212_Isidata API PDND canone maggio_giugno
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Determina di pagamento n. 213_Isidata PA digitale canone maggio_giugno
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Determina di pagamento n. 214_Ingroscart materiale igienico sanitario
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Determina di pagamento n. 215_Garramone smaltimento materiale ingombrante
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Determina di pagamento n. 216_Gruppo SUD interventi impianto elettrico
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Determina di pagamento n. 217_SNA corso formazione
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Determina di pagamento n. 218_Galaxy materiale igienico sanitario
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Determina di pagamento n. 219_Telesca trasporto concerto 20_05
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Determina di pagamento n. 220_Telesca trasporto concerto 30_05
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Determina di pagamento n. 221_Telesca trasporto concerto 10_06
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Determina di pagamento n. 222_Telesca trasporto concerto 03_06
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Determina di pagamento n. 223_Presidente rimborso Kosovo
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Determina di pagamento n. 224_AGSM canone energia giugno
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Determina di pagamento n. 225_Edenred buoni pasto giugno
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Determina di pagamento n. 226_Gruppo Sud sostituzione corpi illuminanti
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Determina di pagamento n. 227_Antincendio Oplonti porta emergenza pad C
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Determina di pagamento n. 228_Maggioli Editore manuale procedure negoziate sotto soglia
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Determina di pagamento n. 229_Canon fotocopiatore canone aprile_maggio
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Determina di pagamento n. 230_Cantatore attestati corso sicurezza
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Determina di pagamento n. 231_Carioti compenso nucleo valutazione
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Determina di pagamento n. 233_Carbonara compenso nucleo valutazione
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Determina di pagamento n. 234_compenso personale conto terzi
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Determina di pagamento n. 235_Mariani compenso Luglio
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Determina di pagamento n. 236_Improta compenso luglio
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Determina di pagamento n. 238_Iva luglio
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Determina di pagamento n. 239_Wind canone maggio_giugno
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Determina di pagamento n. 240_AGSM canone giugno gas
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Determina di pagamento n. 241_Maggioli editore
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Determina di pagamento n. 243_AEC Budapest
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Determina di pagamento n. 244_AEC iscrizione anno 2025
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determina di pagamento n. 310_Lambiase saldo rimborso missione 18_10
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